| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: JANETE CECILIA TONELO GRAFITTI |
| Número do empenho: | 3417 | Data de lançamento: | 02/03/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.01.60.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EXPEDIENTE PARA SEC.COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO CFE NOTA FISCAL 85 ORDEM ANEXO | 823,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2012 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EXPEDIENTE PARA SEC.COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO CFE NOTA FISCAL 85 ORDEM ANEXO | 823,10 | ||
| 02/03/2012 | LIQUIDADO POR ADELAR VENSDRUSCOLO | 823,10 | ||
| 23/03/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003417/2012 JANETE CECILIA TONELO GRAFITTI - 85220 | 823,10 | ||
| TOTAL | 823,10 | 823,10 | 823,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
