| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: ANA CRISTINA DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 344 | Data de lançamento: | 12/01/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.01.41.40.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 01 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 13/01/2012 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO NO TRIBUNAL DE CONTAS. | 259,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/2012 | 01 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 13/01/2012 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO NO TRIBUNAL DE CONTAS. | 259,00 | ||
| 12/01/2012 | LIQUIDADO POR ADELAR VENDRUSCOLO. | 259,00 | ||
| 12/01/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000344/2012 | 259,00 | ||
| TOTAL | 259,00 | 259,00 | 259,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
