| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: ARILDO MIGUEL CRESPAN |
| Número do empenho: | 3488 | Data de lançamento: | 05/03/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.01.50.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO QUANDO DA ESCOLHA DA RAINHA DO MUNICIPIO DENTRO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 57o ANIVERSARIO MUNICIPIO CFE NOTA 304 DECRETO 25/2012 | 208,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2012 | AQUISIÇÃO MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO QUANDO DA ESCOLHA DA RAINHA DO MUNICIPIO DENTRO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 57o ANIVERSARIO MUNICIPIO CFE NOTA 304 DECRETO 25/2012 | 208,60 | ||
| 05/03/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 208,60 | ||
| 22/03/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003488/2012 ARILDO MIGUEL CRESPAN - 89282 | 208,60 | ||
| TOTAL | 208,60 | 208,60 | 208,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
