| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: CASA DO SOCORRISTA - COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGU |
| Número do empenho: | 3490 | Data de lançamento: | 05/03/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SALVAR SAMU/RS Suporte Avançado | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.01.60.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | SAMU | ||||
| Fonte de Recurso: | SALVAR/SAMU/UPA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO SAMU CFE NOTA FISCAL 1653 ORDEM ANEXO | 1.798,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2012 | AQUISIÇÃO DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO SAMU CFE NOTA FISCAL 1653 ORDEM ANEXO | 1.798,00 | ||
| 05/03/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 1.798,00 | ||
| 16/04/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003490/2012 CASA DO SOCORRISTA - COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA LTDA - 86862 | 1.798,00 | ||
| TOTAL | 1.798,00 | 1.798,00 | 1.798,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
