| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: HOLANDA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 3515 | Data de lançamento: | 05/03/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS VEICULO GOL PLACAS IRN-7530 CFE NOTA FISCAL 4552 ORDEM ANEXO | 317,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2012 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS VEICULO GOL PLACAS IRN-7530 CFE NOTA FISCAL 4552 ORDEM ANEXO | 317,20 | ||
| 05/03/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 317,20 | ||
| 03/04/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003515/2012 HOLANDA VEICULOS LTDA - 56301 | 317,20 | ||
| TOTAL | 317,20 | 317,20 | 317,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
