| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: INGRID KETTERMANN WANDSCHEER |
| Número do empenho: | 354 | Data de lançamento: | 12/01/2012 | ||
| Tipo de empenho: | APARELHOS E UTENS. DOMEST. COZINHA E REFRIGERAÇÃO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3449.05.29.60.00.00 - EQUIP.E MAT.PERMANENTE-PAGTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO PURIFIC SAÚDE COM IBBL DE MESA DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR CFE NF:000.699.634.ORDEM EM ANEXO. | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/2012 | AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO PURIFIC SAÚDE COM IBBL DE MESA DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR CFE NF:000.699.634.ORDEM EM ANEXO. | 1.200,00 | ||
| 27/01/2012 | LIQUIDADO PARA PAG. | 1.200,00 | ||
| 02/02/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000354/2012 | 1.200,00 | ||
| TOTAL | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
