| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: JORDANO MANOEL DE AZEVEDO |
| Número do empenho: | 3541 | Data de lançamento: | 06/03/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.01.41.60.00.00 - DIARIAS NO EXTERIOR | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CAMPO VIEIRA-ARGENTINA-DIAS 07 A 10 MARÇO/2012 PARTICIPAR DA 25a FEIRA NACIONAL DO CHÁ | 868,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2012 | 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CAMPO VIEIRA-ARGENTINA-DIAS 07 A 10 MARÇO/2012 PARTICIPAR DA 25a FEIRA NACIONAL DO CHÁ | 868,00 | ||
| 06/03/2012 | LIQUIDADO POR ADELAR VENDRUSCOLO | 868,00 | ||
| 06/03/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003541/2012 JORDANO MANOEL DE AZEVEDO - 4875 | 868,00 | ||
| TOTAL | 868,00 | 868,00 | 868,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
