| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: JOAO PAULO MAZIERO |
| Número do empenho: | 3553 | Data de lançamento: | 06/03/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.91.70.00.00 - MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS APARELHO DVD E,TELEVISOR NAS ESCOLAS GIUSTO DAMO E,MARIA FALCON CFE NOTAS 2703-2704-ORDEM ANEXO | 113,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2012 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS APARELHO DVD E,TELEVISOR NAS ESCOLAS GIUSTO DAMO E,MARIA FALCON CFE NOTAS 2703-2704-ORDEM ANEXO | 113,00 | ||
| 06/03/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 113,00 | ||
| 22/03/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003553/2012 JOAO PAULO MAZIERO - 4004 | 113,00 | ||
| TOTAL | 113,00 | 113,00 | 113,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
