| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: JOAO PAULO MAZIERO |
| Número do empenho: | 3555 | Data de lançamento: | 06/03/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.91.90.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PELICULAS EM AMBULANCIA PLACAS IRZ-8895 CFE NOTA FISCAL 2701 ORDEM ANEXO | 278,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2012 | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PELICULAS EM AMBULANCIA PLACAS IRZ-8895 CFE NOTA FISCAL 2701 ORDEM ANEXO | 278,00 | ||
| 06/03/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 278,00 | ||
| 22/03/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003555/2012 JOAO PAULO MAZIERO - 4004 | 278,00 | ||
| TOTAL | 278,00 | 278,00 | 278,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
