| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: FERREIRA E SCHNEIDER LTDA |
| Número do empenho: | 359 | Data de lançamento: | 12/01/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SALVAR/SAMU RS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.00.70.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | SAMU | ||||
| Fonte de Recurso: | SALVAR/SAMU/UPA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A EQUIPE DO SAMU CFE NF:000.699.820.ORDEM EM ANEXO. | 29,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/2012 | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A EQUIPE DO SAMU CFE NF:000.699.820.ORDEM EM ANEXO. | 29,25 | ||
| 12/01/2012 | LIQUIDADO POR EDSON ANTÔNIO BORBA. | 29,25 | ||
| 18/01/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000359/2012 | 29,25 | ||
| TOTAL | 29,25 | 29,25 | 29,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
