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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: FRED WEST PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3594 Data de lançamento: 07/03/2012
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS
Conta de Despesa: 3449.05.19.90.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa: CONSTRUÇÃO CALÇAMENTO C/MATERIAIS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 15 / 2012

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO MATERIAIS,SERVIÇOS MÃO OBRA PARA EXECUÇÃO DE 90M2 DE CALÇAMENTO NA RUA RUANI CFE CARTA CONVITE 15/2012 8.795,62

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/03/2012 AQUISIÇÃO MATERIAIS,SERVIÇOS MÃO OBRA PARA EXECUÇÃO DE 90M2 DE CALÇAMENTO NA RUA RUANI CFE CARTA CONVITE 15/2012 8.795,62
03/04/2012 LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO 2.976,00
03/04/2012 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF.PARTE EMPENHO 3594/2012 - REF. ABRIL/2012 FRED WEST PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - 83382 DEP BAN 06.059902.02 2.976,00
11/04/2012 LIQUIDADO PARA PAGAMENTO 2.380,80
11/04/2012 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. PARTE EMPENHO 3594/2012 - REF. ABRIL/2012 FRED WEST PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - 83382, CFE. NF. 000050 2.380,80
22/05/2012 LIQUIDADO PARA PAGAMENTO 2.461,53
22/05/2012 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. PARTE EMPENHO 3594/2012 - REF. MAIO/2012 FRED WEST PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - 83382 2.461,53
31/05/2012 LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO 425,62
01/06/2012 PAGAMENTO NESTA DATA CFE NF 302 PAGTO. REF.PARTE EMPENHO 3594/2012 - REF. MAIO/2012 FRED WEST PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - 83382 DEP BANR .06.059902.02 425,62
27/12/2012 ESTORNO DE SALDO DE CONTRATO CFE DETERMINAÇÃO DE 27/12/2012, EM ANEXO, POR EXECUÇÃO A MENOR. -551,67
TOTAL 8.243,95 8.243,95 8.243,95
SALDO A PAGAR 0,00


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