Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2012
Nome do Credor: LIOMAR FRANCISCO DE SOUZA ROZA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3595	Data de lançamento:	07/03/2012
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS
Conta de Despesa:	3449.05.19.90.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa:	CONSTRUÇÃO CALÇAMENTO C/MATERIAIS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	15 / 2012

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE 900M2 DE CALÇAMENTO NA RUA RUANI CFE CARTA CONVITE 15/2012		7.053,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/03/2012	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE 900M2 DE CALÇAMENTO NA RUA RUANI CFE CARTA CONVITE 15/2012	7.053,00
23/03/2012	LIQUIDADO PARA PAGAMENTO		2.740,00
23/03/2012	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. PARTE EMPENHO 3595/2012 - REF. MARÇO/2012 LIOMAR FRANCISCO DE SOUZA ROZA - 43867, CFE. NF.892322			2.740,00
30/03/2012	LIQUIDADO PARA PAGAMENTO		1.370,00
30/03/2012	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. PARTE EMPENHO 3595/2012 - REF. MARÇO/2012 LIOMAR FRANCISCO DE SOUZA ROZA - 43867, CFE. NF.929903			1.370,00
13/04/2012	LIQUIDADO PARA PAGAMENTO		1.370,00
13/04/2012	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. PARTE EMPENHO 3595/2012 - REF. ABRIL/2012 LIOMAR FRANCISCO DE SOUZA ROZA - 43867, CFE. NF. 970689			1.370,00
05/10/2012	LIQUIDADO PARA PAG.		1.573,00
05/10/2012	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF SALDO. EMPENHO 3595/2012 - REF. OUTUBRO/2012 LIOMAR FRANCISCO DE SOUZA ROZA - 43867 CFE NF 1609988			1.573,00
TOTAL		7.053,00	7.053,00	7.053,00
SALDO A PAGAR				0,00