| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: NOLCI DO AMARAL |
| Número do empenho: | 3597 | Data de lançamento: | 07/03/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3449.05.19.90.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | CONSTRUÇÃO CALÇAMENTO C/MATERIAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 16 / 2012 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO 720M2 DE CALÇAMENTO NA RUA FLORIANÓPOLIS,TRECHO A PARTIR DA RUA CANÁRIO EM DIREÇÃO A SANGA CFE CARTA CONVITE 16/2012 | 6.480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2012 | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO 720M2 DE CALÇAMENTO NA RUA FLORIANÓPOLIS,TRECHO A PARTIR DA RUA CANÁRIO EM DIREÇÃO A SANGA CFE CARTA CONVITE 16/2012 | 6.480,00 | ||
| 30/03/2012 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO | 2.745,00 | ||
| 30/03/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF PARTE . EMPENHO 3597/2012 - REF. MARÇO/2012 NOLCI DO AMARAL - 2854 | 2.745,00 | ||
| 11/04/2012 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO | 2.520,00 | ||
| 11/04/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. PARTE EMPENHO 3597/2012 - REF. ABRIL/2012 NOLCI DO AMARAL - 2854, CFE. NF. 011 | 2.520,00 | ||
| 20/04/2012 | LIQUIDADO PARA PAG. | 1.080,00 | ||
| 20/04/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3597/2012 - REF. ABRIL/2012 NOLCI DO AMARAL - 2854,PARTE EMP.3597,CFE.NF.012. | 1.080,00 | ||
| 16/05/2012 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO | 135,00 | ||
| 16/05/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. SALDO EMPENHO 3597/2012 - REF. MAIO/2012 NOLCI DO AMARAL - 2854 DEP CTA BB 1371-4 25173-9 CRESOL | 135,00 | ||
| TOTAL | 6.480,00 | 6.480,00 | 6.480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
