| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: S.R.S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 3598 | Data de lançamento: | 07/03/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3449.05.19.90.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | CONSTRUÇÃO CALÇAMENTO C/MATERIAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 16 / 2012 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE 720M2 DE CALÇAMENTO NA RUA FLORIANÓPOLIS,TRECHO A PARTIR DA RUA CANÁRIO EM DIREÇÃO A SANGA CFE CARTA CONVITE 16/2012 | 4.895,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2012 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE 720M2 DE CALÇAMENTO NA RUA FLORIANÓPOLIS,TRECHO A PARTIR DA RUA CANÁRIO EM DIREÇÃO A SANGA CFE CARTA CONVITE 16/2012 | 4.895,46 | ||
| 05/04/2012 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO | 2.600,00 | ||
| 05/04/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. PARTE EMPENHO 3598/2012 - REF. ABRIL/2012 S.R.S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 85191, CFE. NF.919751 | 2.600,00 | ||
| 03/05/2012 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO | 1.891,50 | ||
| 03/05/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. PARTE EMPENHO 3598/2012 - REF. MAIO/2012 S.R.S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 85191, CFE. NF. 1024196 | 1.891,50 | ||
| 04/06/2012 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO | 403,96 | ||
| 04/06/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. SALDO EMPENHO 3598/2012 - REF. JUNHO/2012 S.R.S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 85191, CFE. NF. 1126439 | 403,96 | ||
| TOTAL | 4.895,46 | 4.895,46 | 4.895,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
