| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: CONSTRUTORA FREDERIQUENSE LTDA |
| Número do empenho: | 3599 | Data de lançamento: | 07/03/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3449.05.19.90.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | CONSTRUÇÃO CALÇAMENTO C/MATERIAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 17 / 2012 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL OARA EXECUÇ]ÃO DE 1.150M2 DE CALÇAMENTO NA BR 386 KM 027 LOCALIZADO NA LINHA VILINHA CFE CARTA CONVITE 17/2012 | 290,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2012 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL OARA EXECUÇ]ÃO DE 1.150M2 DE CALÇAMENTO NA BR 386 KM 027 LOCALIZADO NA LINHA VILINHA CFE CARTA CONVITE 17/2012 | 290,83 | ||
| 01/06/2012 | LIQUIDADO PARA PAG, | 290,83 | ||
| 01/06/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003599/2012 CONSTRUTORA FREDERIQUENSE LTDA - 83645 | 290,83 | ||
| TOTAL | 290,83 | 290,83 | 290,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
