| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: ALEXANDRE MAHL |
| Número do empenho: | 3610 | Data de lançamento: | 07/03/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.09.60.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE VIASGEM A PASSO FUNDO DIA 06.03.2012 LEVAR CAMINHÃO AGRALE PLACAS ISB-6337 PARA REVISÃO CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 55,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2012 | DESPESAS DE VIASGEM A PASSO FUNDO DIA 06.03.2012 LEVAR CAMINHÃO AGRALE PLACAS ISB-6337 PARA REVISÃO CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 55,60 | ||
| 07/03/2012 | LIQUIDADO POR ADELAR VENDRUSCOLO | 55,60 | ||
| 13/03/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3610/2012 ALEXANDRE MAHL - 89140 | 55,60 | ||
| TOTAL | 55,60 | 55,60 | 55,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
