| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: LIDIO PEDRO SIGNORI |
| Número do empenho: | 3611 | Data de lançamento: | 07/03/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.01.41.60.00.00 - DIARIAS NO EXTERIOR | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CAMPO VIEIRA-ARGENTINA-DIAS 08,09 MARÇO/2012 PARTICIPAR DA FESTA NACIONAL DO CHÁ | 445,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2012 | 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CAMPO VIEIRA-ARGENTINA-DIAS 08,09 MARÇO/2012 PARTICIPAR DA FESTA NACIONAL DO CHÁ | 445,50 | ||
| 07/03/2012 | LIQUIDADO POR ADELAR VENDRUSCOLO | 445,50 | ||
| 08/03/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003611/2012 LIDIO PEDRO SIGNORI - 44441 | 445,50 | ||
| TOTAL | 445,50 | 445,50 | 445,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
