| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: IMPERATRIZ COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 3628 | Data de lançamento: | 07/03/2012 | ||
| Tipo de empenho: | MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCOLAS | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3449.05.24.20.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 01 TAMPO INOX,01 BALCÃO E,01 ARMÁRIO PARA CRECHE EDUCAÇÃO INFANTIL JOÃO PAULO II CFE NOTA FISCAL 211 ORDEM ANEXO | 717,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2012 | AQUISIÇÃO DE 01 TAMPO INOX,01 BALCÃO E,01 ARMÁRIO PARA CRECHE EDUCAÇÃO INFANTIL JOÃO PAULO II CFE NOTA FISCAL 211 ORDEM ANEXO | 717,00 | ||
| 07/03/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 717,00 | ||
| 22/03/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003628/2012 IMPERATRIZ COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - 85946 | 717,00 | ||
| TOTAL | 717,00 | 717,00 | 717,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
