| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: DISMAQUINAS - ASSISTENCIA EM MAQUINAS LTDA ME |
| Número do empenho: | 3639 | Data de lançamento: | 07/03/2012 | ||
| Tipo de empenho: | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INVESTIMENTOS - ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3449.05.23.50.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA E 01 AUTO TRAFO DE 1000VA PARA CENTRO DA SAUDE CFE PARTE NOTA FISCAL 001.215 ORDEM ANEXO | 493,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2012 | AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA E 01 AUTO TRAFO DE 1000VA PARA CENTRO DA SAUDE CFE PARTE NOTA FISCAL 001.215 ORDEM ANEXO | 493,00 | ||
| 07/03/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 493,00 | ||
| 23/03/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003639/2012 DISMAQUINAS - ASSISTENCIA EM MAQUINAS LTDA ME - 142 | 493,00 | ||
| TOTAL | 493,00 | 493,00 | 493,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
