| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: ARLINDO CALEGARI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 365 | Data de lançamento: | 12/01/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.30.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE TECIDOS,AVIAMENTOS DESTINADOS AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO CFE NF:700.375.ORDEM EM ANEXO. | 1.711,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/2012 | AQUISIÇÃO DE TECIDOS,AVIAMENTOS DESTINADOS AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO CFE NF:700.375.ORDEM EM ANEXO. | 1.711,20 | ||
| 12/01/2012 | LIQUIDADO POR EDSON ANTÔNIO BORBA. | 1.711,20 | ||
| 17/01/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000365/2012 | 1.711,20 | ||
| TOTAL | 1.711,20 | 1.711,20 | 1.711,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
