| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA |
| Número do empenho: | 3654 | Data de lançamento: | 07/03/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | ABASTECIMENTO DE ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.40.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | REDES DE AGUA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS EM REDES ABASTECIMENTO DE AGUA INTERIOR MUNICIPIO CFE NOTA FISCAL 223 ORDEM ANEXO | 278,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2012 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS EM REDES ABASTECIMENTO DE AGUA INTERIOR MUNICIPIO CFE NOTA FISCAL 223 ORDEM ANEXO | 278,72 | ||
| 07/03/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 278,72 | ||
| 22/03/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003654/2012 FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - 4169 | 278,72 | ||
| TOTAL | 278,72 | 278,72 | 278,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
