| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: MECATELL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 3693 | Data de lançamento: | 08/03/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.91.70.00.00 - MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE RAMAIS TELEFÔNICOS SEC.ADMINISTRAÇÃO CFE NOTA FISCAL 438 ORDEM ANEXO | 65,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2012 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE RAMAIS TELEFÔNICOS SEC.ADMINISTRAÇÃO CFE NOTA FISCAL 438 ORDEM ANEXO | 65,00 | ||
| 08/03/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 65,00 | ||
| 21/03/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003693/2012 MECATELL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME - 4196 | 65,00 | ||
| TOTAL | 65,00 | 65,00 | 65,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
