| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: SELETA - INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONCRET |
| Número do empenho: | 372 | Data de lançamento: | 12/01/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.40.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE ARG P/REGULARIZAÇÃO-MORMI.DA SMEC CFE NF:2317 | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/2012 | AQUISIÇÃO DE ARG P/REGULARIZAÇÃO-MORMI.DA SMEC CFE NF:2317 | 700,00 | ||
| 12/01/2012 | LIQUIDADO POR EDSON ANTONIO BORBA. | 700,00 | ||
| 19/01/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000372/2012 | 700,00 | ||
| TOTAL | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
