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Exercício: 2012
Nome do Credor: RADIO E TV UMBU LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	374	Data de lançamento:	12/01/2012
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3339.03.99.20.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	1 / 2012

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE CFE PROCESSO DE ENEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 01/2012.		45.823,12

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/01/2012	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE CFE PROCESSO DE ENEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 01/2012.	45.823,12
12/01/2012	LIQUIDADO POR ADELAR VENDRUSCOLO		45.823,12
06/03/2012	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. PARTE EMPENHO 374/2012 - REF. MARÇO/2012 RADIO E TV UMBU LTDA - 278, CFE. NF. 000220			7.644,08
15/03/2012	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. PARTE EMPENHO 374/2012 - REF. MARÇO/2012 RADIO E TV UMBU LTDA - 278 CFE FAT.1247862 NF.259 PAG BLOQUETO CEF.			7.602,72
09/04/2012	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. PARTE EMPENHO 374/2012 - REF. ABRIL/2012 RADIO E TV UMBU LTDA - 278, CFE. NF.000247			7.644,08
07/05/2012	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. PARTE EMPENHO 374/2012 - REF. MAIO/2012 RADIO E TV UMBU LTDA - 278, CFE. NF. 000250			7.644,08
14/06/2012	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. PARTE EMPENHO 374/2012 - REF. JUNHO/2012 RADIO E TV UMBU LTDA - 278, CFE. NF. 000376			7.644,08
21/12/2012	EMPENHADO INDEVIDAMENTE		-7.644,08
26/12/2012	ESTORNO DE PARTE DE EMPENHO REFERENTE SERVIÇO NÃO EXECUTADO DE ACORDO COM TERMO ADITIVO I REF. SUPRESSÃO NO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 002/2012	-7.644,08
TOTAL		38.179,04	38.179,04	38.179,04
SALDO A PAGAR				0,00