| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: CARMEN IVONETE GIOVENARDI |
| Número do empenho: | 3744 | Data de lançamento: | 09/03/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.09.60.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CONSTANTINA-RS-DIA 06.03.2012 EM REUNIÃO DA SEC.EDUCAÇÃO CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 51,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CONSTANTINA-RS-DIA 06.03.2012 EM REUNIÃO DA SEC.EDUCAÇÃO CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 51,75 | ||
| 09/03/2012 | LIQUIDADO POR ADELAR VENDRUSCOLO | 51,75 | ||
| 13/03/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003744/2012 CARMEN IVONETE GIOVENARDI - 5022 | 51,75 | ||
| TOTAL | 51,75 | 51,75 | 51,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
