| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: AIRTON LUIS BALZAN |
| Número do empenho: | 3747 | Data de lançamento: | 09/03/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.00.70.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE 113 ALMOÇOS FUNCIONÁRIOSDA SEC.MUNICIPAL OBRAS QUANDO EM SERVIÇO DISTRITO CASTELINHO NO PERÍODO 10.11.2011 Á 09.03.2012 CFE NOTA FISCAL 2929 | 1.361,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2012 | DESPESAS DE 113 ALMOÇOS FUNCIONÁRIOSDA SEC.MUNICIPAL OBRAS QUANDO EM SERVIÇO DISTRITO CASTELINHO NO PERÍODO 10.11.2011 Á 09.03.2012 CFE NOTA FISCAL 2929 | 1.361,00 | ||
| 09/03/2012 | LIQUIDADO POR ADELAR VENDRUSCOLO | 1.361,00 | ||
| 05/04/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003747/2012 AIRTON LUIS BALZAN - 1743 | 1.361,00 | ||
| TOTAL | 1.361,00 | 1.361,00 | 1.361,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
