| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: DISMAQUINAS - ASSISTENCIA EM MAQUINAS LTDA ME |
| Número do empenho: | 377 | Data de lançamento: | 12/01/2012 | ||
| Tipo de empenho: | MÓVEIS, MÁQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRITÓRIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INVESTIMENTOS - ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3449.05.29.60.00.00 - EQUIP.E MAT.PERMANENTE-PAGTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR WIFI 300M INTELBRAS WRN342 QT11052657227 DESTINADO PARA O POSTO DE SAÚDE DO PRIMAVERA. CFE NF:000.001.067. ORDEM EM ANEXO. | 159,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 12/01/2012 | AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR WIFI 300M INTELBRAS WRN342 QT11052657227 DESTINADO PARA O POSTO DE SAÚDE DO PRIMAVERA. CFE NF:000.001.067. ORDEM EM ANEXO. | 159,00 | ||
| 13/01/2012 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO | 159,00 | ||
| 17/01/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000377/2012 | 159,00 | ||
| TOTAL | 159,00 | 159,00 | 159,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
