| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: PAPELARIA BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 3771 | Data de lançamento: | 09/03/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.01.60.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL CFE NOTA FISCAL 856.280 ORDEM ANEXO | 1.797,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2012 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL CFE NOTA FISCAL 856.280 ORDEM ANEXO | 1.797,75 | ||
| 09/03/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 1.797,75 | ||
| 22/03/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003771/2012 PAPELARIA BARRIL LTDA - 5079 | 1.797,75 | ||
| TOTAL | 1.797,75 | 1.797,75 | 1.797,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
