| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: TAPEÇARIA CARDOMMER LTDA - ME |
| Número do empenho: | 3775 | Data de lançamento: | 09/03/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 01 TAPETE EM VENIL VERDE PARA POSTO DE SAÚDE BAIRRO JARDIM PRIMAVERA CFE NOTA FISCAL 861.278 ORDEM ANEXO | 470,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2012 | AQUISIÇÃO DE 01 TAPETE EM VENIL VERDE PARA POSTO DE SAÚDE BAIRRO JARDIM PRIMAVERA CFE NOTA FISCAL 861.278 ORDEM ANEXO | 470,00 | ||
| 09/03/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 470,00 | ||
| 23/03/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003775/2012 TAPEÇARIA CARDOMMER LTDA - ME - 1428 | 470,00 | ||
| TOTAL | 470,00 | 470,00 | 470,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
