| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: CARLOS A. MANFIO ME |
| Número do empenho: | 3779 | Data de lançamento: | 09/03/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.60.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS P/REDES ILUMINAÇÃO PUBLICA | ||||
| Fonte de Recurso: | ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS EMREDES ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE RUAS AVENIDAS CIDADE CFE NOTA FISCAL 349 ORDEM ANEXO | 426,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2012 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS EMREDES ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE RUAS AVENIDAS CIDADE CFE NOTA FISCAL 349 ORDEM ANEXO | 426,00 | ||
| 09/03/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 426,00 | ||
| 23/03/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003779/2012 CARLOS A. MANFIO ME - 49846 | 426,00 | ||
| TOTAL | 426,00 | 426,00 | 426,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
