| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
| Número do empenho: | 3796 | Data de lançamento: | 09/03/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.40.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SETOR INFORMÁTICA DESTA PREFEITURA CFE NOTA FISCAL 002.160 ORDEM ANEXO | 14,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2012 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SETOR INFORMÁTICA DESTA PREFEITURA CFE NOTA FISCAL 002.160 ORDEM ANEXO | 14,87 | ||
| 09/03/2012 | LIQUIDADO POR JOE PRESTES | 14,87 | ||
| 13/04/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003796/2012 PEDRINHO AUTO PECAS LTDA - 104 | 14,87 | ||
| TOTAL | 14,87 | 14,87 | 14,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
