| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: ALEXANDRE JOAO DE O.DA SILVA |
| Número do empenho: | 3818 | Data de lançamento: | 12/03/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.09.60.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 01.03.2012 EM CURSO NA JUNTA COMERCIAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 75,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2012 | DESPESAS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 01.03.2012 EM CURSO NA JUNTA COMERCIAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 75,90 | ||
| 12/03/2012 | LIQUIDADO POR ADELAR VENDRUSCOLO | 75,90 | ||
| 12/03/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3818/2012 ALEXANDRE JOAO DE O.DA SILVA - 1208 | 75,90 | ||
| TOTAL | 75,90 | 75,90 | 75,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
