| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA |
| Número do empenho: | 3827 | Data de lançamento: | 12/03/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.99.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | DIVULGAÇÕES DIVERSAS JORNAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PUBLICAÇÃO COMUNICADO REFERENTE Á HOMOLOGAÇÃO E,ADJUDICAÇÃO TOMADA PREÇOS 02/2012 NA EDIÇÃO JORNAL CIDADES CFE FATURA 051783 COMPROVANTE EM ANEXO | 84,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2012 | PUBLICAÇÃO COMUNICADO REFERENTE Á HOMOLOGAÇÃO E,ADJUDICAÇÃO TOMADA PREÇOS 02/2012 NA EDIÇÃO JORNAL CIDADES CFE FATURA 051783 COMPROVANTE EM ANEXO | 84,00 | ||
| 12/03/2012 | LIQUIDADO POR SANDRO CERUTTI | 84,00 | ||
| 03/04/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003827/2012 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - 2116 | 84,00 | ||
| TOTAL | 84,00 | 84,00 | 84,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
