| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Número do empenho: | 3867 | Data de lançamento: | 12/03/2012 | ||
| Tipo de empenho: | DIVERSOS MÓVEIS E UTENS. NÃO CLASSIFICÁVEIS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INVESTIMENTOS - ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3449.05.29.90.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Natureza da despesa: | SAMU | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE COLCHÕES,TRAVESSEIROS E,CAMA PARA EQUIPE DA SAMU CFE NOTA FISCAL 1635-1636-ORDEM ANEXO | 1.033,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2012 | AQUISIÇÃO DE COLCHÕES,TRAVESSEIROS E,CAMA PARA EQUIPE DA SAMU CFE NOTA FISCAL 1635-1636-ORDEM ANEXO | 1.033,43 | ||
| 12/03/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 1.033,43 | ||
| 23/03/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003867/2012 LOJAS BECKER LTDA - 4226 | 1.033,43 | ||
| TOTAL | 1.033,43 | 1.033,43 | 1.033,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
