| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Número do empenho: | 3868 | Data de lançamento: | 12/03/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.40.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE SUPORTES DE TVS PARA ESCOLAS PRÉ-INFÂNCIA CFE NOTAS 1634-1637-1638-ORDEM ANEXO | 189,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2012 | AQUISIÇÃO DE SUPORTES DE TVS PARA ESCOLAS PRÉ-INFÂNCIA CFE NOTAS 1634-1637-1638-ORDEM ANEXO | 189,72 | ||
| 12/03/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 189,72 | ||
| 23/03/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003868/2012 LOJAS BECKER LTDA - 4226 | 189,72 | ||
| TOTAL | 189,72 | 189,72 | 189,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
