| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: NEUSA GUTKOSKI 90481496068 |
| Número do empenho: | 3910 | Data de lançamento: | 13/03/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.95.90.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM SONIRIZAÇÃO QUANDO DA INAUGURAÇÃO DO POSTO SAÚDE DO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA CFE NOTA FISCAL 000045 ORDEM ANEXO | 1.255,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2012 | SERVIÇOS PRESTADOS EM SONIRIZAÇÃO QUANDO DA INAUGURAÇÃO DO POSTO SAÚDE DO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA CFE NOTA FISCAL 000045 ORDEM ANEXO | 1.255,00 | ||
| 13/03/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 1.255,00 | ||
| 20/03/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003910/2012 NEUSA GUTKOSKI 90481496068 - 85149 | 1.255,00 | ||
| TOTAL | 1.255,00 | 1.255,00 | 1.255,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
