| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: FREEDY MUDAS LTDA |
| Número do empenho: | 3923 | Data de lançamento: | 13/03/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.99.60.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 31 / 2012 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS NA PLANTAÇÃO DE GRAMA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NA CRECHE MUNICIPAL PRÓ-INFÂNCIA CFE DISPENSA LICITAÇÃO 31/2012 | 7.790,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2012 | SERVIÇOS PRESTADOS NA PLANTAÇÃO DE GRAMA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NA CRECHE MUNICIPAL PRÓ-INFÂNCIA CFE DISPENSA LICITAÇÃO 31/2012 | 7.790,00 | ||
| 13/04/2012 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO | 4.998,50 | ||
| 13/04/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. PARTE EMPENHO 3923/2012 - REF. ABRIL/2012 FREEDY MUDAS LTDA - 2894, CFE. NF. 965854 | 4.998,50 | ||
| 12/06/2012 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO | 2.791,50 | ||
| 12/06/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. SALDO EMPENHO 3923/2012 - REF. JUNHO/2012 FREEDY MUDAS LTDA - 2894, CFE. NF. 1125029 | 2.791,50 | ||
| TOTAL | 7.790,00 | 7.790,00 | 7.790,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
