| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA |
| Número do empenho: | 3940 | Data de lançamento: | 14/03/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.99.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | DIVULGAÇÕES DIVERSAS JORNAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PUBLICAÇÃO COMUNICADO REFERENTE Á HOMOLOGAÇÃO E,ADJUDICAÇÃO DA TOMADA PREÇOS 04/2012 NA EDIÇÃO JORNAL CIDADES CFE FATURA 051761 COMPROVANTE EM ANEXO | 84,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2012 | PUBLICAÇÃO COMUNICADO REFERENTE Á HOMOLOGAÇÃO E,ADJUDICAÇÃO DA TOMADA PREÇOS 04/2012 NA EDIÇÃO JORNAL CIDADES CFE FATURA 051761 COMPROVANTE EM ANEXO | 84,00 | ||
| 14/03/2012 | LIQUIDADO POR SANDRO CERUTTI | 84,00 | ||
| 31/12/2014 | EMPENHADO INDEVIDAMENTE | -84,00 | ||
| 31/12/2014 | EMPENHADO INDEVIDAMENTE | -84,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
