| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: SEGURATEL - ALARMES ELETRONICOS LTDA |
| Número do empenho: | 3986 | Data de lançamento: | 14/03/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.60.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO SISTEMA ALARME NA CRECHE ECUCAÇÃO INFANTIL SANTA LUZIA CFE NOTA FISCAL 189 | 108,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2012 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO SISTEMA ALARME NA CRECHE ECUCAÇÃO INFANTIL SANTA LUZIA CFE NOTA FISCAL 189 | 108,75 | ||
| 14/03/2012 | LIQUIDADO POR CARMEN GIOVENARDI | 108,75 | ||
| 23/03/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003986/2012 SEGURATEL - ALARMES ELETRONICOS LTDA - 3559 | 108,75 | ||
| TOTAL | 108,75 | 108,75 | 108,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
