| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: DEVOLMANN LOPES |
| Número do empenho: | 4026 | Data de lançamento: | 15/03/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.99.60.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL CONST/REPARO/ESCOLAS | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DIVERSOS NA ESCOLA MUNICIPAL GIUSTO DAMO CFE NOTA FISCAL 008 ORDEM ANEXO | 980,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2012 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DIVERSOS NA ESCOLA MUNICIPAL GIUSTO DAMO CFE NOTA FISCAL 008 ORDEM ANEXO | 980,00 | ||
| 15/03/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 980,00 | ||
| 22/03/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004026/2012 DEVOLMANN LOPES - 83975 | 980,00 | ||
| TOTAL | 980,00 | 980,00 | 980,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
