| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: MARIA SALETE SOLIMAN |
| Número do empenho: | 404 | Data de lançamento: | 13/01/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.00.70.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM AO ABRIGO PATRONATO SÃO JOSÉ EM ERECHIM RS A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR CFE COMPROVANTE EM ANEXO. | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/01/2012 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM AO ABRIGO PATRONATO SÃO JOSÉ EM ERECHIM RS A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR CFE COMPROVANTE EM ANEXO. | 50,00 | ||
| 13/01/2012 | LIQUIDADO POR ADELAR VENDRUSCOLO | 50,00 | ||
| 17/01/2012 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000404/2012 | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
