| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: LOURENÇO VENDRUSCOLO |
| Número do empenho: | 4056 | Data de lançamento: | 15/03/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.99.90.40.00 - TRANSPORTE DE ALUNOS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE 05 DIAS RESTANTES DO MÊS 12/2011 CFE NOTA FISCAL 068 OFÍCIO EM ANEXO | 1.117,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2012 | TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE 05 DIAS RESTANTES DO MÊS 12/2011 CFE NOTA FISCAL 068 OFÍCIO EM ANEXO | 1.117,50 | ||
| 15/03/2012 | LIQUIDADO POR CARMEN GIOVENARDI | 1.117,50 | ||
| 20/03/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004056/2012 LOURENÇO VENDRUSCOLO - 83783 | 1.117,50 | ||
| TOTAL | 1.117,50 | 1.117,50 | 1.117,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
