| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: JOEL VIANA - ME |
| Número do empenho: | 4084 | Data de lançamento: | 16/03/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.95.90.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS SONORIZAÇÕES QUANDO DA ESCOLHA CANDIDATAS A RAÍNHA DA EXPOFRED/2012 CFE NOTA FISCAL 472 ORDEM ANEXO | 1.695,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2012 | SERVIÇOS PRESTADOS SONORIZAÇÕES QUANDO DA ESCOLHA CANDIDATAS A RAÍNHA DA EXPOFRED/2012 CFE NOTA FISCAL 472 ORDEM ANEXO | 1.695,00 | ||
| 16/03/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 1.695,00 | ||
| 22/03/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004084/2012 JOEL VIANA - ME - 83320 | 1.695,00 | ||
| TOTAL | 1.695,00 | 1.695,00 | 1.695,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
