| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: ANDRE FORTE 95624759053 |
| Número do empenho: | 410 | Data de lançamento: | 13/01/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - CAMARA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.91.90.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM ARTE NO CARRO DO SETOR DE COMPRAS PLACA ISR 2195 CFE NF:000006.ORDEM EM ANEXO. | 299,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/01/2012 | SERVIÇOS PRESTADOS EM ARTE NO CARRO DO SETOR DE COMPRAS PLACA ISR 2195 CFE NF:000006.ORDEM EM ANEXO. | 299,00 | ||
| 13/01/2012 | LIQUIDADO POR EDSON ANTONIO BORBA | 299,00 | ||
| 23/01/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000410/2012 | 299,00 | ||
| TOTAL | 299,00 | 299,00 | 299,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
