| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: JOSE ALBERTO PANOSSO |
| Número do empenho: | 4111 | Data de lançamento: | 19/03/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.09.60.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE VIAGEM A FOZ DO IGUAÇÚ-PR-DIAS 15 A 17 FEVEREIRO/2012 RECEBER 07 VEÍCULOS DOADOS PELA RECEITA FEDRAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 394,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2012 | DESPESAS DE VIAGEM A FOZ DO IGUAÇÚ-PR-DIAS 15 A 17 FEVEREIRO/2012 RECEBER 07 VEÍCULOS DOADOS PELA RECEITA FEDRAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 394,60 | ||
| 19/03/2012 | LIQUIDADO POR ADELAR VENDRUSCOLO | 394,60 | ||
| 30/03/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004111/2012 JOSE ALBERTO PANOSSO - 862 | 394,60 | ||
| TOTAL | 394,60 | 394,60 | 394,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
