| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: ANA PAULA SARTURI |
| Número do empenho: | 415 | Data de lançamento: | 13/01/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.09.60.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO CFE NF:704.301.ORDEM EM ANEXO. | 443,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/01/2012 | AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO CFE NF:704.301.ORDEM EM ANEXO. | 443,00 | ||
| 13/01/2012 | LIQUIDADO POR EDSON ANTONIO BORBA | 443,00 | ||
| 23/01/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000415/2012 | 443,00 | ||
| TOTAL | 443,00 | 443,00 | 443,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
