| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: IVAN ROBERTO BUZATO |
| Número do empenho: | 4154 | Data de lançamento: | 19/03/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANTAÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.40.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSTRUCAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ABRIGO PASSAGEIROS NA LINHA SANTOS ANJOS CFE NOTA FISCAL 890.189 ORDEM ANEXO | 720,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2012 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ABRIGO PASSAGEIROS NA LINHA SANTOS ANJOS CFE NOTA FISCAL 890.189 ORDEM ANEXO | 720,00 | ||
| 19/03/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 720,00 | ||
| 21/03/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004154/2012 IVAN ROBERTO BUZATO - 2122 | 720,00 | ||
| TOTAL | 720,00 | 720,00 | 720,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
