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Exercício: 2012
Nome do Credor: DANILO ANDRE GREGORY	Exportar os Dados

Número do empenho:	4181	Data de lançamento:	20/03/2012
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	PROJETOS PEDAGÓGICOS
Conta de Despesa:	3339.03.99.60.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	18 / 2012

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONTRATAÇÃO EMPRESA C/PROFISSIONAL HABILITADO P/TRABALHAR NO PROJETO TEATRO NA ESCOLA DESENVOLVENDO ATIVIDADES TEATRO EXPRESSÃO CORPORAL E,BIODANÇA COM ALUNOS DA E.M.E.F.MARIA FALCON,DUQUE CAXIAS,ODILA LEHNEN E GIUSTO DAMO DATADO EM 15.03.2012 EM ANEXO		11.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/03/2012	CONTRATAÇÃO EMPRESA C/PROFISSIONAL HABILITADO P/TRABALHAR NO PROJETO TEATRO NA ESCOLA DESENVOLVENDO ATIVIDADES TEATRO EXPRESSÃO CORPORAL E,BIODANÇA COM ALUNOS DA E.M.E.F.MARIA FALCON,DUQUE CAXIAS,ODILA LEHNEN E GIUSTO DAMO DATADO EM 15.03.2012 EM ANEXO	11.000,00
04/07/2012	LIQUIDADO PARA PAGAMENTO		4.400,00
04/07/2012	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. PARTE EMPENHO 4181/2012 - REF. JULHO/2012 DANILO ANDRE GREGORY - 3866, CFE. NF. 000185			4.400,00
05/10/2012	LIQUIDADO PARA PAG.		2.200,00
05/10/2012	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4181/2012 - REF. OUTUBRO/2012 DANILO ANDRE GREGORY - 3866,PAG.PARTE EMP.4181,CGE.NF.000192.			2.200,00
18/10/2012	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO		1.100,00
18/10/2012	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4181/2012 - REF. OUTUBRO/2012 DANILO ANDRE GREGORY - 3866,PAG.PARTE EMP.4181,CFE.NF.000195,MES DE SETEMBRO.			1.100,00
18/10/2012	TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO Nº 040/2012, FIRMADO EM 15 DE MARÇO DE 2012.	-3.300,00
TOTAL		7.700,00	7.700,00	7.700,00
SALDO A PAGAR				0,00