| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: CARLOS A. MANFIO ME |
| Número do empenho: | 4210 | Data de lançamento: | 20/03/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.60.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REPAROS POSTO DE SAÚDE BAIRRO JARDIM PRIMAVERA CFE NOTA FISCAL 363 ORDEM ANEXO | 105,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2012 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REPAROS POSTO DE SAÚDE BAIRRO JARDIM PRIMAVERA CFE NOTA FISCAL 363 ORDEM ANEXO | 105,60 | ||
| 20/03/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 105,60 | ||
| 04/04/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004210/2012 CARLOS A. MANFIO ME - 49846 | 105,60 | ||
| TOTAL | 105,60 | 105,60 | 105,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
