| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: FEIRA DE CALCADOS BAMBINI LTDA |
| Número do empenho: | 4266 | Data de lançamento: | 21/03/2012 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.01.40.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO CFE NOTA FISCAL 899.464 ORDEM ANEXO | 829,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2012 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO CFE NOTA FISCAL 899.464 ORDEM ANEXO | 829,00 | ||
| 21/03/2012 | LIQUIDADO POR EDSON BORBA | 829,00 | ||
| 30/03/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004266/2012 FEIRA DE CALCADOS BAMBINI LTDA - 171 | 829,00 | ||
| TOTAL | 829,00 | 829,00 | 829,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
